我司拟对中铝材料应用研究院有限公司内控体系建设项目咨询服务组织公开询比，现诚邀国内合格报价人就本项目提交密封报价。

1．项目编号：GC-GKXB-2025008

2．询价内容：

2.1 分析本公司现有管理制度和业务流程，初步形成本公司各业务流程的内部控制矩阵。

2.2 梳理本公司业务流程脉络和走向，明确各流程中的关键控制点，将内控标准嵌入业务流程，绘制优化后的业务流程图，汇总所有流程图形成本公司的业务流程手册，并指导制定缺失的制度。

2.3 整理、总结内控标准对标与优化的情况，分析对标发现的差异，制定具体的优化措施，形成内部控制自查报告。

2.4 辅助本公司落实内部控制自查报告中提出的各项优化措施，改进内控缺陷，优化内部控制体系。

3．※合格的供应商应具备承担询价项目的资质与能力，具体符合下列条件：

3.1报价人须为依法登记注册的企业法人、其他组织或自然人，持有有效的营业执照、事业单位法人证书等身份证明文件，证明具备合法参与市场经营与报价活动的资格。

3.2 报价人需提供2022年1月至 2024 年12月的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表等主要报表）；若报价人为企业法人，成立满3年的可提供经第三方审计的财务报告，成立不足3年的提供自成立之日起至今的财务报表；自然人、其他组织无需提供审计报告，仅需提供真实有效的财务收支证明材料。

3.3报价人需提供近3年内具有2项本次标的物同类业绩，业绩证明材料为项目合同关键页复印件（体现项目名称、服务内容、签约双方及时间），或客户评价证明、成果交付凭证等任意一项即可。

3.4报价人应具备提供内控体系建设咨询服务的专业能力，可提供相关服务案例、技术方案或说明材料证明。

3.5信誉要求：

3.5.1报价人参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，需提交书面声明。

3.5.2报价人在报名期间和报价有效期内未被列入中国铝业集团、中铝高端承包商负面清单和中铝材料应用研究院有限公司黑名单、不合格供方。

3.5.3报价人不存在被列为失信被执行人的情形，具体认定以全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(zxgk.court.gov.cn)或国家发展改革委信用中国( www.creditchina.gov.cn）网站检索结果为准（需提供书面材料）。

4．领取询价文件时间、地点：

凡愿意参加报价的合格报价人请于2025年11月20日至2025年11月25日（周六、日正常工作），每天上午8：30-11：30，下午13：30-16：30（北京时间），到中铝材料应用研究院有限公司产业发展部领取询价文件；报价人也可通过电话联系以电邮方式领取询价文件。

5．领取询价文件的报价人需提交以下材料：

5.1单位介绍信原件(或委托书)，以电邮方式领取的可用扫描件。

5.2单位营业执照

5.3需提供近3年内具有2项本次标的物同类业绩，业绩证明材料为项目合同关键页复印件（体现项目名称、服务内容、签约双方及时间），或客户评价证明、成果交付凭证等任意一项即可。

6．报价截止时间：报价文件应在2025年11月27日下午16:30时（北京时间）前按下述地址送至中铝材料应用研究院有限公司产业发展部 ，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

7．评审办法：低价中选

8．询价人信息

询价人：中铝材料应用研究院有限公司

地  址：北京市昌平区北七家镇未来科技城南区中铝科学技术研究院10号楼。

邮  编：400039

联系人：姜妍玮

电  话：023-68188924   

报名邮箱：2131232911@qq.com

本项目投诉电话：023-68188919

本项目投诉邮箱：li_liu381@chinalco.com.cn

附件1：介绍信格式.doc